4.6 Meerjaren investeringsplan
In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag, en de geplande investering (in duizenden euro's) per jaarschijf.
Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in de programmateksten in hoofdstuk twee.
Investering | Totale | Realisatie | Investering 2019 | Investering 2020 | Investering 2021 | Investering 2022 | Investering 2023 | Investering 2024 en verder |
01 - Gemeenteraad | ||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||||
Verduurzaming vastgoed | 10.804 | 0 | 4.753 | 6.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalverwijdering | 12.269 | 6.300 | 2.566 | 2.090 | 1.313 | 0 | 0 | 0 |
23.073 | 6.300 | 7.319 | 8.142 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | ||||||||
Spuikwartier OCC | 197.700 | 94.685 | 65.621 | 33.144 | 4.249 | 0 | 0 | 0 |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 6.090 | 196 | 200 | 393 | 5.024 | 125 | 0 | 151 |
Musea | 3.318 | 498 | 109 | 374 | 241 | 0 | 806 | 1.290 |
Bibliotheek | 3.151 | 0 | 1.250 | 1.151 | 250 | 250 | 250 | 0 |
210.259 | 95.379 | 67.181 | 35.061 | 9.765 | 375 | 1.056 | 1.441 | |
06 - Onderwijs | ||||||||
Kinderopvang | 9.646 | 164 | 2.003 | 6.652 | 781 | 46 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | 62.168 | 0 | 5.956 | 5.850 | 6.067 | 6.250 | 0 | 38.045 |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 76.466 | 8.365 | 17.262 | 19.659 | 19.165 | 11.942 | 74 | 0 |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs | 2.369 | 2.137 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 37.420 | 6.733 | 14.802 | 7.784 | 5.978 | 2.019 | 103 | 0 |
188.633 | 17.399 | 40.819 | 39.946 | 31.991 | 20.256 | 177 | 38.045 | |
07 - Werk en Inkomen | ||||||||
Dak Haeghe Groep | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||||
Beheer en exploitatie CJG | 9.300 | 0 | 1.225 | 5.500 | 2.325 | 250 | 0 | 0 |
Ruimtebiedende wijkcentra | 621 | 46 | 185 | 161 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Zorg en Opvang | 500 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambulancevervoer | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centraal | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd | 2.500 | 1.758 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veilig thuis | 1.730 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.886 | 1.804 | 5.367 | 5.911 | 2.325 | 250 | 0 | 230 | |
09 - Buitenruimte | ||||||||
Buitenruimte | 16.257 | 6.828 | 2.500 | 4.789 | 2.139 | 0 | 0 | 0 |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 6.714 | 113 | 2.292 | 4.309 | 0 | 0 | ||
Oude Centrum | 6.780 | 2.950 | 1.958 | 1.872 | 0 | 0 | ||
Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust | 15.117 | 284 | 200 | 5.633 | 3.000 | 6.000 | 0 | |
Insteekhaven nabij Herenbrug | 2.600 | 0 | 0 | 500 | 2.100 | 0 | 0 | |
Campus Holland Spoor | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 1.840 | 0 | 0 | 0 |
Kern Bijzonder FASE 1 | 6.555 | 1.446 | 1.381 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 98.442 | 5.701 | 9.612 | 14.599 | 15.629 | 14.797 | 17.500 | 20.604 |
Netwerk Randstadrail | 2.817 | 1.500 | 300 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie Koningstunnel | 27.500 | 7.998 | 18.002 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tophalte/HOR Leyweg | 5.069 | 5.018 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagenpark veegbedrijf | 1.810 | 0 | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging Riolering | 101.597 | 0 | 19.846 | 20.284 | 20.389 | 20.489 | 20.589 | 0 |
3e haven Kadeherstel | 4.965 | 263 | 597 | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kijkduin | 5.120 | 438 | 2.341 | 1.170 | 1.170 | 0 | 0 | 0 |
Maasstraat | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgenstond Midden | 3.337 | 901 | 384 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 2.500 | 177 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OR Hobbemaplein | 3.075 | 1.064 | 498 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 2.386 | 118 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westlandse Zoom | 6.918 | 920 | 1.800 | 1.675 | 1.911 | 613 | 0 | 0 |
321.736 | 36.057 | 68.162 | 68.747 | 48.179 | 41.899 | 38.089 | 20.604 | |
10 - Sport | ||||||||
Groene sportvelden en terreinen | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 |
Sport en spelaccomodaties | 970 | 679 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene sportvelden en terreinen | 26.417 | 8.159 | 3.695 | 2.571 | 1.819 | 4.507 | 1.666 | 4.000 |
Sport en spelaccommodaties | 7.316 | 0 | 587 | 928 | 115 | 934 | 260 | 4.491 |
Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: Let's stick together: athletic skills track) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.567 | 8.838 | 5.073 | 3.499 | 1.934 | 5.441 | 3.291 | 8.491 | |
11 - Economie | ||||||||
Living Lab | 2.675 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 0 |
2.675 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 0 | |
12 - Mobiliteit | ||||||||
Busplatform Den Haag Centraal | 24.818 | 12.043 | 10.966 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inrichting verkeer | 7.850 | 933 | 2.097 | 4.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenplan Fiets | 857 | 843 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.568 | 3.029 | 5.039 | 18.250 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | |
Netwerk Randstadrail | 17.050 | 10.031 | 450 | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeergarages | 16.132 | 1.497 | 942 | 10.572 | 3.120 | 0 | 0 | 0 |
1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeren openbare ruimte | 17.809 | 2.445 | 3.089 | 9.655 | 2.620 | 0 | 0 | 0 |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 5.702 | 548 | 0 | 0 |
613.350 | 377.849 | 49.983 | 75.000 | 64.298 | 46.220 | 0 | 0 | |
Verkeersplan | 8.709 | 651 | 800 | 7.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordwestelijke Hoofdroute | 21.242 | 5.665 | 8.613 | 6.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 22.000 | 0 | 300 | 900 | 1.500 | 1.500 | 17.800 | 0 |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 25.000 | 0 | 200 | 300 | 500 | 500 | 23.500 | 0 |
Herinrichting Gedempte gracht | 10.000 | 0 | 100 | 250 | 4.650 | 5.000 | 0 | 0 |
Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord | 10.000 | 0 | 0 | 1.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 500 |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 5.000 | 0 | 100 | 200 | 500 | 4.200 | 0 | 0 |
Lijn 1 Centrum Noord | 9.463 | 0 | 3.750 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHNC Fietsenkelder | 38.946 | 27.462 | 11.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgenstond Midden (Rijnstraat/Bezuidenhout) | 1.800 | 179 | 175 | 175 | 1.271 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskredieten mobiliteitsopgaven | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeergarage 'de Zeeheld' | 3.764 | 0 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
893.907 | 442.626 | 101.866 | 152.836 | 91.211 | 60.768 | 44.100 | 500 | |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||||
De Titaan | 14.428 | 0 | 439 | 4.589 | 8.500 | 900 | 0 | 0 |
Midden Boulevard Scheveningen | 14.400 | 0 | 1.000 | 7.050 | 6.350 | 0 | 0 | 0 |
Kust gezond diversen | 10.918 | 1.296 | 793 | 3.429 | 5.400 | 0 | 0 | 0 |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 14.000 | 1.137 | 1.500 | 11.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horeca/datailhandel in het OCC | 2.930 | 1.080 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klusobjecten | 7.618 | 4.240 | 2.749 | 409 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Herontwikkeling Vitalizee/Legoland | 16.563 | 15.808 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 1.900 | 0 | 315 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | 1.100 | 0 | 185 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OR voorheen grondexploitaties | 1.654 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging applicatie BAG | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85.712 | 25.215 | 7.936 | 31.191 | 20.470 | 900 | 0 | 0 | |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||||
Key2BZ | 448 | 0 | 318 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speelvoorzieningen | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkpark Cromvliet | 2.631 | 0 | 1.881 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.180 | 0 | 2.300 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 - Financiën | ||||||||
Erfpacht | 75.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
75.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
Overhead | ||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 18.341 | 211 | 6.730 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 0 | 0 |
Aanschaf hardware/software | 20.692 | 2.984 | 3.958 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.750 | 0 |
Basisinfra 2019 tot en met 2022 | 7.000 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 |
1 Financiële administratie | 2.450 | 0 | 1.100 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse investeringen installaties | 14.159 | 3.896 | 5.607 | 3.751 | 905 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg | 559 | 59 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging binnenzonwering | 380 | 98 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.600 | 0 | 100 | 808 | 692 | 0 | 0 | 0 |
Informatie Gestuurd Werken (IGW) | 3.150 | 905 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68.331 | 8.152 | 22.272 | 14.359 | 10.147 | 8.650 | 4.750 | 0 | |
1.925.190 | 641.770 | 343.830 | 376.107 | 232.970 | 154.074 | 106.998 | 69.441 |