Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten in 2020?

Er is professionele bedrijfsvoering nodig om de gemeentelijke primaire processen goed te laten verlopen. Via centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsteams organiseert Den Haag strategische kaderstelling en toetsing, advies en expertise en administratie en beheer. Het gaat om de terreinen financiën en control, inkoop, P&O, ICT en informatievoorziening, communicatie en juridische en facilitaire dienstverlening.

In de paragraaf bedrijfsvoering worden de ambities voor deze onderdelen nader toegelicht. De aansturing van de primaire processen is belegd bij de diensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.

De besparingen op de gemeentelijke organisatie, waarmee de taakstelling uit het coalitieakkoord wordt gerealiseerd, zijn in deze begroting verwerkt. Hetzelfde geldt voor de maatregelen die worden getroffen om de centrale bedrijfsvoeringsreserve aan te vullen (RIS 302908).

Het structureel begrotingssaldo 2020 kan als volgt worden gespecificeerd:

De salarislasten zijn de grootste post op Overhead, en zijn als volgt te specificeren:

Sturen op Overhead
De overheadfunctie is er voor de hele gemeente. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de reorganisaties die noodzakelijk waren om te komen tot gebundelde bedrijfsvoering. Met de  bundeling streeft het college naar een compacte, zuinige, flexibele en resultaatgerichte bedrijfsvoering, die de organisatie ondersteunt bij het leveren van goede dienstverlening voor de stad.

In 2020 zal aan de realisatie van de efficiencybezuiniging op de gemeentelijke organisatie en structurele tekorten op de bedrijfsvoering invulling worden gegeven met businesscases die samen een structurele efficiëntieverbetering realiseren (RIS 302908). De sturing op en beheersing van de kosten voor bedrijfsvoering is hiertoe versterkt. Onder leiding van de nieuw aangestelde programmadirecteur bedrijfsvoering wordt een strategische verbeteragenda voor de bedrijfsvoering opgesteld en uitgevoerd.
Eerder genomen maatregelen waaronder de door de GAD getoetste startbegroting voor interne dienstverlening en dienstverleningsafspraken tussen BEC, IDC en het primaire proces zullen vanaf 2020 effect sorteren.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven
De overheadkosten worden doorberekend aan heffingen en tarieven via een opslagpercentage. Dat staat in de verordening Financieel beheer en beleid 2017. Na afronding van de bundeling van bedrijfsvoeringsfuncties in 2018 vormen de centraal georganiseerde taken binnen het overzicht overhead een goede basis voor een algemeen geldend opslagpercentage voor centrale overhead. Dit percentage wordt berekend door deze centrale overhead te delen op de geraamde directe kosten binnen het primair proces, inclusief het management en de ondersteuning daarvan.

Maximale opslag
In 2020 is de maximale opslag van de gemeentebrede overhead op de toerekening van personeelslasten aan prijzen en tarieven 33% voor binnendienstmedewerkers en 20% en voor buitendienstmedewerkers. Voor buitendienstmedewerkers geldt een andere opslag omdat zij veel minder gebruik maken van huisvesting en werkplekken.

Verbonden partijen
De gemeente neemt binnen de strategische kernvoorraad deel aan 7 Verenigingen van Eigenaren die als verbonden partij worden aangemerkt. Deze verenigingen maken jaarlijks afspraken over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan panden.