Begroting 2020

GRIP op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Omzet

1-1-2019

30-4-2019

Verschil

Totaal kosten*

€  44,6 mln.

€  45,1 mln.

+ €  0,5 mln.

Totaal opbrengsten*

€  44,9 mln.

€  45,4 mln.

+ €  0,5 mln.

Totaal omzet

€  89,5 mln.

€  90,5 mln.

+ €  1,0 mln.

Planrealisatie

 72%

 72%

 -

*exclusief te realiseren rentekosten en inflatie
De gemeentelijke grondbank Vroondaal heeft een totale omzet van ongeveer € 90,5 mln., waarvan ruim € 64 mln. al is gerealiseerd. Het grootste deel van de te verwachten omzet bestaat uit de uitnamevergoeding van GEM Vroondaal (€ 19,4mln.). De looptijd van de grondbank is tot en met 2021.

Wijzigingen
De uitgangspunten van deelplan zuid II zijn gewijzigd. Het exploitatiegebied en uitgeefbaar terrein zijn toegenomen met ca. 4.000 m2 door o.a. aankoop percelen van Hoogheemraadschap van Delfland. De gronden worden vanuit de grondbank uitgegeven aan de GEM, per saldo blijft de grondbank exploitatie gelijk en sluit op nul.