Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 597.580 | 598.525 | 600.149 | 589.697 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 597.580 | 598.525 | 600.149 | 589.697 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 7.450 | 6.400 | 6.400 | 1.400 |
Ruimte en maatregelen | -5.900 | 0 | -1.293 | -2.120 | -2.406 |
Overige (neutrale) mutaties | 16.916 | 13.753 | 15.247 | 21.718 | 609.386 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 608.596 | 619.728 | 620.503 | 615.695 | 608.380 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 371.617 | 373.130 | 374.975 | 374.475 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 371.617 | 373.130 | 374.975 | 374.475 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 35.898 | 29.740 | 30.315 | 36.578 | 413.994 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 407.515 | 402.870 | 405.290 | 411.053 | 413.994 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten | 8.425 | 0 | 6.350 | 2.075 |
Bestemmingsreserve Werkoffensief +500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
8.425 | 5.000 | 11.350 | 2.075 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2020 |
Voorziening PWV | 57 | 57 | |||
Voorziening Non-actieven | 1.396 | 300 | 500 | 1.196 | |
1.453 | 300 | 500 | 0 | 1.253 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Dak Haeghe Groep | 130 | 2030 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||