Begroting 2020

Financiën

Financien

Verloop financiële overzichten

bedragen x € 1.000

Lasten (incl. reserves)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022

203.422

123.047

127.548

141.361

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2019-2022

203.422

123.047

127.548

141.361

0

Voorjaarsnota 2019

23.133

48.961

40.043

43.228

70.263

Actualisatie budgettair beeld

-2.000

17.600

-3.000

-3.000

-3.000

Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen

0

0

0

0

0

Ruimte en maatregelen

62.687

8.500

3.444

6.740

11.728

Overige (neutrale) mutaties

53.202

56.682

-18.778

-28.346

107.510

Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023

340.444

254.791

149.257

159.983

186.501

bedragen x € 1.000

Baten (incl. reserves)

2019

2020

2021

2022

2023

Baten Vastgestelde begroting 2019-2022

1.708.256

1.598.804

1.580.923

1.578.245

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2019-2022

1.708.256

1.598.804

1.580.923

1.578.245

0

Voorjaarsnota 2019

3.959

18.791

14.615

21.698

49.581

Actualisatie budgettair beeld

1.000

7.800

0

0

0

Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen

56.059

0

0

0

0

Ruimte en maatregelen

51.787

89.300

14.000

14.350

14.500

Overige (neutrale) mutaties

91.698

167.694

76.140

43.430

1.569.605

Baten Ontwerpbegroting 2020-2023

1.912.759

1.882.389

1.685.678

1.657.723

1.633.686

bedragen x € 1.000

Reserve

Beginsaldo 2020

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo 2020

Algemene reserve

66.800

0

7.800

59.000

Reserve Activafinanciering

55.611

23.612

33.436

45.787

Reserve ICT Impuls

0

10.000

0

10.000

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

2.167

0

1.239

928

Reserve Onderhoud Vastgoed

761

0

350

411

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

-5.794

5.800

0

6

Programmareserve 2 - College en Bestuur

-219

219

0

0

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

664

0

664

0

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

528

0

106

422

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

0

0

0

0

Programmareserve 6 - Onderwijs

2.044

0

2.044

0

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen 

266

0

0

266

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

-21.637

21.637

0

0

Programmareserve 9 - Buitenruimte

1.449

0

1.449

0

Programmareserve 10 - Sport

166

0

0

166

Programmareserve 11 - Economie

0

0

0

0

Programmareserve 12 - Mobiliteit

50

0

0

50

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

0

0

0

0

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

159

0

0

159

Reserve Grote Projecten

67.202

44.400

32.328

79.274

Reserve Co-financiering

3.663

0

769

2.894

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020

9.404

735

10.139

0

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

0

150

0

150

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

111.406

3.227

66.365

48.268

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023

15.308

70.041

84.845

504

Reserve Herfaseringen

12.834

7.860

16.214

4.480

Reserve Herstructurering reserves

2.055

0

1.596

459

Reserve Internationaal & Werving

3.967

0

1.500

2.467

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

573

0

122

451

329.427

187.681

260.966

256.142

bedragen x € 1.000

Voorziening

Beginsaldo 2020

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Eindsaldo 2020

Voorziening Gegarandeerde geldleningen

71

71

Voorziening afwikkeling woningbeheer

300

300

Voorziening deelneming Haagse Hitte

2.418

2.418

Voorziening SVG-fonds

103

4

107

Vz non-actieven

104

104

Voorziening Legaat Sirtema van Grovestin

17

17

3.013

4

0

0

3.017

bedragen x € 1.000

Investeringen

Totaal

Begroting 2020 en verder

Investerings-
bedrag

Jaar van oplevering

Nog te realiseren vanaf 2020

Waarvan in 2020

Bijdragen
derden/ voorz.

Aandeel gemeente in 2020

Erfpacht

75.000

div.

60.000

15.000

0

15.000

Totaal

75.000

60.000

15.000

0

15.000

De gemeentelijke erfpachtuitgiftes tegen canonbetaling worden als investering geactiveerd. We begroten voor 2020 voor € 15 mln. van deze uitgiftes. In de programmatekst is een uitgebreidere toelichting opgenomen.