Begroting 2020

Stadsontwikkeling en wonen

Financiën

Verloop financiële overzichten

bedragen x € 1.000

Lasten (incl. reserves)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022

162.214

161.332

105.209

87.046

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2019-2022

162.214

161.332

105.209

87.046

0

Voorjaarsnota 2019

0

0

0

0

0

Actualisatie budgettair beeld

0

0

0

0

0

Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen

0

0

0

0

0

Ruimte en maatregelen

0

-1.000

-1.122

-1.200

-227

Overige (neutrale) mutaties

12.902

2.294

51.027

25.908

71.844

Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023

175.116

162.626

155.114

111.754

71.617

bedragen x € 1.000

Baten (incl. reserves)

2019

2020

2021

2022

2023

Baten Vastgestelde begroting 2019-2022

135.696

132.467

91.083

76.458

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2019-2022

135.696

132.467

91.083

76.458

0

Voorjaarsnota 2019

465

0

0

0

0

Actualisatie budgettair beeld

0

0

0

0

0

Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen

0

0

0

0

0

Ruimte en maatregelen

5.000

0

0

0

0

Overige (neutrale) mutaties

4.698

8.467

48.174

12.326

62.948

Baten Ontwerpbegroting 2020-2023

145.859

140.934

139.257

88.784

62.948

bedragen x € 1.000

Reserve

Beginsaldo 2020

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo 2020

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

8.632

619

445

8.806

Reserve Grondbedrijf

55.365

0

4.182

51.183

Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

1.268

3

3

1.268

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen

19.946

40

9.728

10.258

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

1.896

30

356

1.570

Reserve The Hague World Forum

3.745

0

1.248

2.497

Reserve Omgevingsplan Binckhorst

3.000

7.560

0

10.560

93.852

8.252

15.962

86.142

We verwachten in 2020 bijdragen door ontwikkelaars in de Binckhorst, de toevoeging aan reserves hebben vooral hier betrekking op. De onttrekking aan reserves heeft betrekking op de reserve grondbedrijf (zie paragraaf grondbeleid) en diverse projecten die de gemeente in 2020 voert zoals het Havenconvenant en de herinrichting van het World Forum, Westbroekpark en Scheveningse bosjes.

bedragen x € 1.000

Voorziening

Beginsaldo 2020

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Eindsaldo 2020

Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)

45.080

2.879

47.959

Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder

15.134

240

15.374

Voorziening Risico's Harnaschpolder

4.150

4.150

Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West

11.236

1.150

12.386

Voorziening Toekomstige Verliescompensatie WOM Stationsbuurt - Oude Centrum

436

436

Voorziening Amerikaanse Ambassade

1.150

1.150

Voorziening Woningsplitsing

295

-22

273

Voorziening Bouwleges

29.972

-2.368

27.604

107.453

1.879

0

0

109.332

bedragen x € 1.000

Investeringen

Totaal

Begroting 2020 en verder

Investerings-
bedrag

Jaar van oplevering

Nog te realiseren vanaf 2020

Waarvan in 2020

Bijdragen
derden/ voorz.

Aandeel gemeente in 2020

De Titaan

14.428

2022

13.989

4.589

0

4.589

Midden Boulevard Scheveningen

14.400

2021

13.400

7.050

0

7.050

Kust gezond diversen

10.918

2021

8.829

3.429

0

3.429

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising

14.000

2020

11.363

11.363

0

11.363

Horeca/datailhandel in het OCC

2.930

2020

1.851

1.851

0

1.851

Klusobjecten

7.618

2021

629

409

0

409

OR Junoblok (overige herinrichtingskosten)

1.900

2020

1.585

1.585

0

1.585

OR Junoblok (vernieuwing kademuren)

1.100

2020

915

915

0

915

Totaal

67.295

52.561

31.191

0

31.191

In 2020 wordt volop gewerkt aan de projecten in het kader van De Kust Gezond, zoals de ongelijkvloerse kruising Zwolsetraat en de Middenboulevard. De projecten zijn in de programmatekst toegelicht.