Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 42.620 | 41.014 | 38.727 | 37.370 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 42.620 | 41.014 | 38.727 | 37.370 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | -4.070 | -4.115 | -4.130 |
Overige (neutrale) mutaties | 1.109 | 904 | 2.130 | -1.379 | 32.442 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 44.729 | 41.919 | 36.787 | 31.876 | 28.312 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 6.833 | 8.066 | 7.300 | 7.412 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 6.833 | 8.066 | 7.300 | 7.412 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 3.803 | -1.526 | 417 | -569 | 9.312 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 10.636 | 6.540 | 7.717 | 6.843 | 9.312 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Reserve Overcommittering D2 | 6.254 | 0 | 100 | 6.154 |
Reserve Fonds Economische Structuurversterking | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 2.122 | 1.000 | 1.000 | 2.122 |
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 3.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
11.376 | 2.000 | 3.100 | 10.276 | |
De incidenteel beschikbare middelen voor kleinschalige bedrijfsruimtes worden gedoteerd en onttrokken aan de reserve Stedelijke Ontwikkeling. De middelen in het Fonds Economische Structuurversterking zijn coalitiemiddelen, die gebruikt worden voor huisvesting werkmilieus op het gebied van kenniseconomie.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Living Lab | 2.675 | div. | 2.140 | 535 | 0 | 535 | |
Totaal | 2.675 | 2.140 | 535 | 0 | 535 | ||
De investeringen in het Living Lab zijn per deze begroting opgenomen in het MIP.