Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 507.450 | 499.582 | 497.072 | 494.007 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 507.450 | 499.582 | 497.072 | 494.007 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 39.668 | 38.668 | 35.000 | 35.000 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 43.167 | 12.800 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
Ruimte en maatregelen | -3.050 | -6.143 | -24.064 | -26.973 | -27.287 |
Overige (neutrale) mutaties | 22.545 | 46.911 | 52.042 | 33.607 | 526.261 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 570.112 | 592.818 | 564.718 | 538.641 | 536.974 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 55.199 | 55.172 | 55.172 | 53.922 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 55.199 | 55.172 | 55.172 | 53.922 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | -1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 9.274 | 6.214 | 6.521 | 5.896 | 59.818 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 62.640 | 61.386 | 61.693 | 59.818 | 59.818 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Reserve Zorg Innovatiefonds | 3.750 | 0 | 1.875 | 1.875 |
Reserve Maatschappelijke opvang | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 |
3.750 | 8.300 | 1.875 | 10.175 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2020 |
Voorziening schenking bevolkingsonderzoek | 91 | 91 | |||
91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Beheer en exploitatie CJG | 9.300 | div. | 8.075 | 5.500 | 0 | 5.500 | |
Ruimtebiedende wijkcentra | 621 | div. | 390 | 161 | 0 | 161 | |
Zorg en Opvang | 500 | 2020 | 250 | 250 | 0 | 250 | |
Totaal | 10.421 | 8.715 | 5.911 | 0 | 5.911 | ||