Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 97.688 | 96.538 | 96.730 | 96.707 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 97.688 | 96.538 | 96.730 | 96.707 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | -567 | -929 | -1.054 |
Overige (neutrale) mutaties | 10.740 | 7.393 | 6.898 | 6.680 | 102.998 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 110.729 | 104.531 | 103.660 | 103.058 | 102.544 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 11.326 | 10.629 | 10.723 | 10.378 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 11.326 | 10.629 | 10.723 | 10.378 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 1.213 | 1.672 | 1.379 | 1.445 | 11.744 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 12.539 | 12.300 | 12.102 | 11.823 | 11.744 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Key2BZ | 448 | 2020 | 130 | 130 | 0 | 130 | |
Wijkpark Cromvliet | 2.631 | 2020 | 750 | 750 | 0 | 750 | |
Totaal | 3.079 | 880 | 880 | 0 | 880 | ||
In het meerjarig investeringsplan is op dit programma het project transformatie Cromvlietplein naar Wijkpark Cromvliet opgenomen. De uitvoering zal doorlopen tot en met 2020. In dat jaar zal ook oplevering plaatsvinden.